日常發(fā)生的差旅費哪些可以報銷？哪些不能報銷？差旅費報銷單怎么填？報銷的流程票據(jù)該怎么粘貼？這些你們都清楚嗎？今天合泰企業(yè)小編就帶大家一起來了解一下。

　　出差差旅費包括哪些內(nèi)容？

　　1、城際交通費

　　所需附件：發(fā)票——飛機票、火車票、船票、汽車票

　　2、室內(nèi)交通費

　　3、車輛使用費

　　企業(yè)自有車輛使用費，包括油費、路橋費可以與差旅費一起報銷

　　私車公用情況……

　　4、住宿費

　　差旅費報銷單填寫說明：

　　1、部門填寫出差人員所在的部門；出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一并填寫。

　　2、出差日期寫上出差開始及截止的日期

　　3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內(nèi)容

　　4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期

　　5、費用欄按照你實際發(fā)生的金額進(jìn)行如實填寫

　　6、最好用黑色或者藍(lán)色水筆寫，不允許涂改

　　7、銷單填寫完之后，右側(cè)的合計應(yīng)該等于下方的合計，合計用小寫，報銷總額用大寫。市內(nèi)交通、住宿費，補助按造公司的具體報銷制度進(jìn)行填寫。

　　8、報銷單按照實際發(fā)生的順序進(jìn)行填寫，放置憑證的時候也將時間較早的憑證放在上面。

　　9、差旅費報銷單應(yīng)當(dāng)按造出差次數(shù)填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷單，在外連續(xù)出差多天可在同一張差旅費報銷單中填寫。

　　差旅費報銷單票據(jù)整理、粘貼要求：

　　1、分類：把需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)分開。

　　2、將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類，同類票據(jù)(如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等)應(yīng)集中在一起。

　　3、粘貼票據(jù)的紙張大?。簯?yīng)用公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)單，粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍。

　　4、粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。

　　5、粘貼在一張紙上的所有票據(jù)將合計金額寫在右上角金額處。

　　6、票據(jù)管理：出差所用票據(jù)，個人必須保管好。如有丟失，按照丟失票據(jù)數(shù)額的60%報銷，但是必須注明丟失原因，并由主管簽字(如丟失票據(jù)過多，將不予以報銷)。

　　差旅費報銷注意事項

　　1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等差旅費，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

　　2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

　　3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

　　4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。

　　5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報銷單據(jù)明細(xì)項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后，報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

　　6、超標(biāo)乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔(dān)。